Overzicht mutaties met saldo effect
De voor- en nadelen uit deze eeste burap 2021 worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Sociaal | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Sociaal | I | 26 | - | - | - | - | - |
Structurele doorwerking 2e Burap 2020 via RV20-64 | S | -559 | - | -559 | -559 | -559 | -559 |
Hulp bij huishouden | S | - | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Begeleiding en dagbesteding Wmo | S | - | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Hulpmiddelen | S | - | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Wmo-vervoer | S | - | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Wmo-toezicht | S | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jeugd aan zet | I | - | -10 | - | - | - | - |
Vergoeding jeugd aan zet | I | - | 10 | - | - | - | - |
Eenzaamheid onder jongeren | I | - | -5 | - | - | - | - |
Mentale ondersteuning jongeren | I | - | -30 | - | - | - | - |
Beschermdwonen vanuit de algemene uitkering | I | - | -32 | - | - | - | - |
Extra inzet praktijkondersteuner | I | - | -14 | - | - | - | - |
Ontwikkeling jeugdhulp | I | - | -85 | - | - | - | - |
Aanbesteding specialistische Jeugdhulp | I | - | -22 | - | - | - | - |
Voorziening Elementa | S | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Lokaal Sportakkoord | I | - | -20 | - | - | - | - |
Subsidieprogramma 2021 | S | - | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Buitensportplek | I | - | -10 | - | - | - | - |
Dekking vanuit reserve collegeprogramma | I | - | 10 | - | - | - | - |
Corona ondersteuning | I | - | -10 | - | - | - | - |
Lokaal Sportakkoord | I | - | -7 | - | - | - | - |
Gehandicaptenparkeerkaarten vanuit Programma Ruimte | S | - | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Bestrijding eenzaamheid en begeleiden kwetsbare groepen | I | - | -30 | - | - | - | - |
Invoering nieuwe Wet in burgering | I/S | - | -31 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg | I | - | -12 | - | - | - | - |
Aanvragen Schuldhulpverlening | I | - | -14 | - | - | - | - |
Bijstandsuitkeringen | S | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tonk-regeling | I | - | -150 | - | - | - | - |
Herorientatie Zelfstandigen | S | - | -27 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Collectieve Ziektekosten Verzekering (CAV) | S | - | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Leerlingenvervoer | S | - | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Vergoeding OZB Jan Hekmanschool | I | - | -23 | - | - | - | - |
Vergoeding onderwijsleerpakket | I | - | -11 | - | - | - | - |
Vergoeding Buitendonderhoud | I/S | - | -45 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal Sociaal | -533 | -967 | -987 | -987 | -987 | -987 | |
- I = Incidenteel, S = Structureel
Ruimte | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Ruimte | S | 1.126 | - | 581 | 531 | 531 | 106 |
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020 | I | 80 | - | - | - | - | - |
Actualisatie projecten (zie programma Financiën) | S | - | -329 | -318 | -352 | -374 | -379 |
Centrumplan | I | - | -100 | - | - | - | - |
Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat | I | 39 | |||||
Dekking vanuit de Reserve Groot Planmatig Onderhoud | I | -39 | |||||
Nieuwe woonruimteverdeling | S | - | -3 | -6 | -6 | -4 | -4 |
Vertraging bouwleges | I | - | -200 | - | - | 200 | - |
Herziening welstandsnota | I | - | -25 | - | - | - | - |
Wielrennersinterventie | I | - | -10 | - | - | - | - |
Inzet bodemspecialist (incidentele deel) | I | - | -15 | - | - | - | - |
Milieu inzet bodemspecialist(structurele deel) | S | - | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Asbestmeldingen naar omgeving | S | - | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Verhoging vergoeding GBA | S | - | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Tractie naar Duo+ en meerjarig effect | S | - | 8 | 8 | 8 | -26 | -30 |
Boomveiligheidscontrole VTA | I | - | -65 | - | - | - | - |
Scheidingsdepot Duivendrecht (zie programma Financiën) | S | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gehandicaptenparkeerkaarten (zie programma Sociaal) | S | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal Ruimte | 1.206 | -775 | 224 | 140 | 287 | -347 |
- I = Incidenteel, S = Structureel
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen BDV | S | 166 | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020 | S | -58 | - | -59 | -59 | -59 | -59 |
Totaal mutaties Bevolkingszaken | I | - | -43 | - | - | - | - |
Totaal mutaties Veiligheid | I/S | - | -120 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 108 | -163 | -113 | -113 | -113 | -113 |
- I = Incidenteel, S = Structureel
Financiën | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020 | S | 246 | - | 16 | -5 | 6 | 14 |
Decembercirculaire 2020 | I/S | - | 86 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Maartcirculaire 4e corona steunpakket en actualisatie Kadernota | I | - | 215 | - | - | - | - |
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren | I | - | -130 | - | - | - | - |
Aanpassen belasting aan de actualiteit | I/S | - | 93 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Indexering van de subsidies (zie programma sociaal) | S | - | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rioolopbrengsten | S | - | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Toevoeging voorziening riolering | S | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Actualisatie projecten (zie programma Ruimte) | S | - | 329 | 318 | 352 | 374 | 379 |
Overige mutaties | I/S | - | -65 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Totaal Financiën | 246 | 564 | 297 | 310 | 343 | 356 |
- I = Incidenteel, S = Structureel
Programma's | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal Sociaal | I/S | -533 | -967 | -987 | -987 | -987 | -987 |
Totaal Ruimte | I/S | 1.206 | -775 | 224 | 140 | 287 | -347 |
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | I/S | 108 | -163 | -113 | -113 | -113 | -113 |
Totaal Financiën | I/S | 246 | 564 | 297 | 310 | 343 | 356 |
Totaal Programma's | 1026 | -1.342 | -578 | -649 | -469 | -1.090 |
- I = Incidenteel, S = Structureel