Inleiding
Inleiding
Corona
Resultaat na 1 Burap 2021
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Jeugdhulp
Jeugdhulp
Jongerenontmoetingsplaats (JOP) Ouderkerk aan de Amstel
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Wmo
Wmo
Invoering landelijk abonnementstarief Wmo en na-effect Corona maatregelen
Hulp bij huishouden (€ 110.000 nadelig - structureel)
Begeleiding en dagbesteding Wmo (€ 120.000 nadelig - structureel)
Hulpmiddelen (€ 60.000 nadelig - structureel)
Wmo-vervoer (€ 50.000 nadelig - structureel)
Wmo-toezicht (€ 5.000 voordelig - structureel)
Jeugd
Jeugd
Jeugd aan Zet (€ 10.000 budgettair neutraal - incidenteel)
Eenzaamheid onder jongeren (€ 5.000 nadelig - incidenteel, vastgesteld beleid door raad bij vaststelling Wmo-beleidsplan)
Mentale ondersteuning en perspectief voor jeugd en jongeren (€ 30.000 incidenteel, beleid als gevolg Coronacrisis)
Beschermd Wonen (€ 32.000 incidenteel)
Extra inzet Praktijkondersteuner Huisartsen jeugd-GGZ (€ 14.000 incidenteel, bestaand beleid)
Ontwikkelingen Jeugdhulp (nadelig € 85.000, nadelig € 22.000 nadelig € 5.000)
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
Lokaal sportakkoord (€ 20.000 incidenteel, budgetneutraal via middelen algemene uitkering)
Subsidieprogramma 2021 (€ 30.000 positief - structureel, bestaand beleid, zie ook programma financien, per saldo budgetneutraal verwerkt)
Buitensportplek (€ 10.000 budgettair neutraal - incidenteel, bestaand beleid)
Corona ondersteuning lokale culturele infrastructuur (€ 10.000 incidenteel, beleid als gevolg coronacrisis)
Lokaal sportakkoord; € 7.200 incidenteel, bestaand beleid)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Kernteam en overgang van inhuur naar formatie (budgettair neutraal)
Contract beheer 0,40 fte uit formatie Ouder-Amstel naar budget voor maatwerkvoorziening Duo+ (budgettair neutraal)
Bestrijding eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen (€ 30.000 incidenteel, nieuw beleid als gevolg coronacrisis)
Invoering nieuwe Wet inburgering (€ 31.000 nadelig - incidenteel, € 7.000 -structureel)
Dak- en thuislozen
Gezondheid
Gezondheid
Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (€ 12.400 nadelig - incidenteel)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Toename aanvragen schuldhulpverlening (€ 14.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid )
Bijstandsuitkeringen (€ 17.000 voordelig - structureel)
Tozo-regeling (budgettair neutraal)
Tonk regeling (€ 150.000 budgetair neutraal - incidenteel, dekking gemeentefonds)
Toeslagenaffaire (naar verwachting budgetair neutraal)
Herorientatie Zelfstandigen (€ 14.460- structureel, en incidenteel 14.200 voor 2021)
Collectieve Ziektekosten Verzekering (CAV)(€ 14.000 nadelig - structureel)
Onderwijs
Onderwijs
Leerlingenvervoer ( € 27.500 nadelig - structureel)
Vergoeding onroerendezaakbelasting Jan Hekmanschool (€ 23.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)
Vergoeding Onderwijsleerpakket ASKO-scholen (€ 11.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)
Vergoeding Buitenonderhoud Gymlokalen (€ 45.000 nadelig - incidenteel en € 8.000 nadelig - structureel)
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Projecten
Projecten
Werkstad OverAmstel
De Nieuwe Kern
Entrada
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Duurzaamheid
Percelen Ouderkerk aan de Amstel
Woonboten
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Ondersteuning ondernemers in Coronatijd
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Amstelbrug
Groot onderhoud Koninginnenbuurt en Rijksstraatweg
Lift station Duivendrecht
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Projecten
Projecten
Verbetering/Vernieuwing ABP (€ 35.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)
Centrumplan Ouderkerk fase Schetsontwerp (€ 100.000 nadelig - incidenteel)
Financiële actualisatie projecten (€ 329.000 in 2021, budgettair neutraal, structureel)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Groot Planmatig onderhoud Prins Hendrik Straat (€ 39.000) budgetair neutraal vanuit de reserve)
Wonen (€ 3.000 nadelig - structureel, nieuw beleid)
Doorschuiven opbrengst bouwleges verbreding A9 (€ 200.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid, boeken in 2024)
Herziening Welstandnota (€ 25.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)
Formatiebudget RO jurist (€ 75.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)
Tractie naar Duo+ (€ 8000 voordeel 2021 t/m 2023, nadeel vanaf 2024 en 2025 € 26.000 en € 30.000)
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Vernieuwing/verbetering ABP (€ 35.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Wielrennersinterventie Centrum Ouderkerk aan de Amstel (€ 10.000 nadelig - incidenteel, nieuw beleid)
Wielerrennersinterventie Buitengebied Ouderkerk aan de Amstel (P.M. nadelig - incidenteel, nieuw beleid)
Milieu
Milieu
Bijdrage formatie bodemspecialist (€ 15.000 nadelig - incidenteel en € 20.000 nadelig - structureel, bestaand beleid)
Astbestmeldingen (€ 18.000 nadelig - structureel)
GBA aanpassing jaarlijkse bijdrage, € 6.000 structureel, budgettair neutraal, voor de jaren erna € 10.000
Groen
Groen
Uitvoering verplichte werkzaamheden vanuit VTA (€ 65.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
Reisdocumenten en eventuele versoepelingen
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
Audiovisuele installatie raadszaal
Duo+
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
Tweede Kamerverkiezingen 2021 (€ 33.000 incidenteel, bestaand beleid)
Experiment Centrale Stemopneming (€ 10.000, incidenteel)
Veiligheid
Veiligheid
Doorontwikkeling handhaving (€ 50.000 nadelig - incidenteel voor 2021 en € 75.000 nadelig - structureel voor 2022 e.v.)
Overheveling budget van Veiligheid naar salarisbegroting (€ 10.000 budgettair neutraal - structureel)
Veiligheidsprojecten (€ 30.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)
Handhaving plezierboten Duivendrechtse Vaart (€ 40.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)
Programma Financiën
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Herijking Gemeentefonds
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene Uitkering vanuit de decembercirculaire 2020 (2021: € 86.000 | 2022: negatief € 6.000 | 2023: negatief € 6.000 | 2024: negatief € 6.000 | 2025: negatief € 6.000)
Algemene Uitkering maartcirculaire 2021 (€ 215.000 bestaande uit € 157.000 corona steunpakket en € 58.000 actualisatie Algemene Uitkering)
Toevoeging voorziening debiteuren (€ 130.000 negatief - incidenteel, budgetneutraal)
Actualisatie Onroerend Zaak Belasting 2021 (In 2021 € 130.000 positief - incidenteel (budgetneutraal) en € 37.000 negatief - structureel (per saldo 2021 € 93.000 positief)
Stelpost indexeringen (€ 36.000 negatief - structureel (in volgende jaren € 40.000), bestaand beleid, zie ook programma sociaal en ruimte, per saldo budgettair neutraal verwerkt)
Riool opbrengsten (€ 70.000 nadelig - structureel, voor resultaat budgettair neutraal)
Overige mutaties; belastingen en kapitaallasten (€ 31.000 nadelig - incidenteel; € 30.000 nadelig - structureel en € 4.000 nadelig - structureel)
Overzicht mutaties met saldo effect
Resultaat na begrotingswijzigingen
Investeringsbegroting
Investeringsbegroting
De investeringskredieten zijn geactualiseerd.
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Beleid algemene reserves
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
1
e
Bestuursrapportage & 2
e
Nieuwsbrief 2021
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Inleiding
Programma Sociaal
Programma Ruimte
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Financiën
Overzicht mutaties met saldo effect
Resultaat na begrotingswijzigingen
Investeringsbegroting
Overzicht reserves
INHOUDSOPGAVE
1
e
Bestuursrapportage & 2
e
Nieuwsbrief 2021
Gemeente Ouder-Amstel
Versie: Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021
Stel uw document zelf samen
Inleiding
Corona
Resultaat na 1 Burap 2021
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overzicht mutaties met saldo effect
Resultaat na begrotingswijzigingen
Investeringsbegroting
De investeringskredieten zijn geactualiseerd.
Overzicht reserves
Beleid algemene reserves
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf